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2017年部门预算编制的说明

关于宜宾市交通运输部门

2017年部门预算编制的说明

   

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)宜宾市交通运输局基本职能。

贯彻执行国家和省市有关交通运输的法律、法规和方针、政策。组织拟订并实施公路、水路等行业规划、政策和标准,参与组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策,指导城乡客运管理工作。承担水上交通安全责任。负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议。承担交通专项资金筹集、监管工作。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。承办市政府交办的其它事项。

(二)2017交通工作任务

2017年度交通建设工作目标体系主要分水运项目、高速公路项目、干线公路项目、大中修工程、病危桥改造、农村公路建设。主要目标为:积极推进宜宾港建设和长江宜宾至重庆航道三升二、金沙江航道宜宾至水富航道提升为三级;加快宜彝、过境西段高速公路建设,加快推进成宜、仁沐新、宜攀、宜威、南内高速。进一步改善市域干线公路网络,提升公路路况水平,加快实施病危桥改造,深入推进通村公路建设。

二、部门概况

宜宾市交通运输局财政拨款预算单位共11个,其中:行政单位1个,即宜宾市交通运输局机关;参照公务员法管理的事业单位4个,分别为宜宾市城乡道路运输管理局、宜宾市航务(海事)局、宜宾市公路路政管理支队、宜宾市交通建设工程质量监督管理(造价)站;其他事业单位6个,包括宜宾市公路局、市交通运输信息和应急指挥中心、宜宾市交通建设项目管理处、宜宾市汽车运输综合性能检测站、宜宾市交通技术学校、宜宾市航道工程管理处。

三、收支预算总体情况

2017年宜宾市交通运输部门收入预算总额为15,531.39万元,其中:当年财政拨款收入14,725.82万元,事业收入219.67万元,上年结转收入180.00万元,财政专户管理资金收入581.90万元,其他收入1.3万元。相应安排支出预算17,891.1万元,其中,财政拨款安排:一般公共服务3013.54万元,医疗卫生772.67万元,住房保障支出987.41万元,交通战备30万元,公路养护6256.52万元,公路运输管理2303.45万元,航道维护381.41万元,海事管理76万元,,其他公路水路运输支出546.07万元。

四、支出预算安排情况

宜宾交通运输部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宜宾交通事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障宜宾交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障宜宾市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:办公设备购置、办公楼租用、公路养护、公路路政管理、航道维护、海事管理、水上安全、航运保障系统建设、道路运输管理、公路质量监督、高速公路建设、干线公路建设、农村公路建设、公共交通运营补助等支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)国防支出,用于交通战备支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数154.80万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费45.4万元,公务用车购置及运行维护费109.40万元。
   
(一)因公出国(境)经费

2017年宜宾市交通运输部门无出国计划的安排,年初未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2017年宜宾市交通运输部门安排公务接待费预算45.4万元(包含市交通运输信息和应急指挥中心),较2016年预算下降3%主要原因是严格执行中央八项规定,规范接待经费开支,更加细化各项标准,从严控制公务接待支出。

(三)公务用车运行维护费较2016年预算下降57%
    
宜宾市交通运输
部门现有公务用车57辆,其中:轿车28辆,特种专业技术车6辆,越野车18辆,多功能乘用车5辆。

2017年安排公务用车运行维护费109.40万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位公路安全检查、客货运超限超载检查、水上安全检查和客运、渡口码头安全监督检查等工作的正常开展。

六、机关运行经费安排情况
    宜宾市交通运输部门2017年履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的运行经费,合计1056.48万元。
 
附件:预算信息公开附表.xls